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ISO14001-20XX全套控制程序文件分发号：受控状况：ISO14001-20XX全套控制程序文件(依据ISO14001：20XX标准编制)编制：审核：批准：XX年8月1日发布XX年8月1日施行修改履历版次页号修改内容摘要修改人审核人批准实施日期程序文件目录序号文件名称编号主责部门版次页数1环境因素识别、评价和更新控制程序-01办公室A/O2法律法规和其它要求控制程序-02办公室A/O3能力、培训和意识教育管理程序-03办公室A/O4信息交流控制程序-04办公室A/O5文件控制程序-05办公室A/O6清洁生产实施控制程序-06生产科A/O7对相关方环境施加影响管理程序-07供销科A/O8化工原料、易燃易爆物品和油品管理控制程序-08生产科供销科A/O9新项目环境影响管理程序-09办公室A/O10水污染防治控制程序-10生产科A/O11大气污染防治控制程序-11生产科A/O12噪声污染防治控制程序-12生产科A/O13固体废弃物防治控制程序-13生产科A/O14应急准备与响应控制程序-14办公室生产科A/O15监测和测量实施控制程序-15办公室生产科A/O16合规性评价控制程序-16办公室A/O17不符合、纠正措施和预防措施控制程序-17管代A/O18记录控制程序-18办公室A/O19内部审核控制程序-19管代A/O20管理评审控制程序-20厂长A/O21风险和机遇应对措施管理程序-21办公室A/O22组织环境与相关方要求管理程序-22办公室A/O一、环境因素识别、评价和更新控制程序编号XJ/EMS-01版本A/O页次第1页共5页1目的识别、评价本厂能够控制的以及可以期望对其施加影响的环境因素，并确定、更新重要环境因素，以及对其进行管理。
1、2适用范围本厂环境管理体系覆盖范围内的活动、产品和服务过程中环境因素的识别、评价、更新与管理。
2、3职责31管理者代表负责策划初始环境评审工作，并对重要环境因素审核、批准。
3、32办公室负责组织各部门、车间对环境因素的识别和综合评价，确定重要环境因素，并负责组织环境因素的更新和日常管理。
4、全厂性环境因素（无法界定属于哪个部门的因素），由办公室负责，各部门配合。
33各部门、车间负责本车间环境因素和重要环境因素的识别与更新。
34各部门负责各自环境因素和重要环境因素的识别与更新。
5、4内容与要求41初始环境评审进行初始环境评审，以了解本厂的环境及环境管理现状。
411明确适用的相关法律、法规和其他应遵守的要求。
6、412评价环境现状与上述要求的符合程度，包括污染物排放、化学品使用、固体废弃物的处理处置、资源能源消耗情况等。
413识别环评价境因素和确定重大环境因素。
414对所有现行环境管理活动与程序的审查。
7、415对以往不符合事项调查所取得反馈意见的评价，包括环境事故、环境处罚等的调查。
8、416相关方提供的报告、记录等背景资料，包括环评报告、“三同时”验收报告等。
初始环境评审的过程与结果，由办公室整理为书面报告，提交管理者代表，并上报厂长。
一、环境因素识别、评价和更新控制程序编号XJ/EMS-01版本A/O页次第2页共5页42环境因素识别与评价的时机421以各部门及车间为对象，每年在设定年目标、指标前进行；422环境管理体系建立之初进行初始环境评审时；423在相关法律法规变更或追加、涉及到新的开发和新的或修改的活动或服务、以及相关方要求等情况下，可适时进行环境因素识别评价、更新。
43环境因素识别与评价的步骤环境因素的识别与评价一般分五步进行：第一步选择活动、过程、产品或服务第二步：识别与所选择的活动、过程、产品或服务有关的环境因素第三步：识别与每个环境因素有关的环境影响第四步：评价环境影响的重要程度第五步：确定重要环境因素、排定优先次序目标、指标运行控制应急准备和响应一、环境因素识别、评价和更新控制程序编号XJ/EMS-01版本A/O页次第3页共5页431各部门、车间在识别环境因素和环境影响时要考虑以下几个方面：a)因本厂的活动、产品、服务所排出的水、气、声、固废等以及资源能源的消耗给本厂和周围地区等造成的影响；b)本厂所必须的生产资料、外协件等的分供方、工程合同方、废弃物处理者以及运输厂商等相关方的活动所产生的环境影响（对上述相关方的调查评价及施加影响详见对相关方环境施加影响管理程序；c)正常运行条件、异常运行条件以及可合理预见情况或紧急状态（如火灾、爆炸、泄漏事故）所伴随的潜在的重大环境影响；d)以往遗留的环境问题，现场的、现有的污染及环境问题，以及计划中的活动可能带来的环境问题和将来潜在的法律、法规和其他的要求。
432各部门、各车间使用环境因素登记表，选择和确定（可能）造成环境影响的活动、产品或服务，其中活动的选择可涉及采购、生产、入库、包装、销售、运输、设备维修、调试和动力供应等多方面。
433在进行环境因素识别时,各部门使用环境影响评价清单根据本部门所涉及的活动、服务，画出工艺流程图，标出每步工序的输入与输出。
办公室汇总各单位评价结果。
环境因素识别a)输入主要有：原材料、辅助材料、能源、。
