风险分级管控体系建设-6

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2025/4/27风险分级管控基本程序2025/4/27风险分级管控基本程序step1确定危险源（风险点）主要方法目前国内风险识别方法主要采用安全检查表法（SCL）和作业危害分析法（JHA）两种，安全检查表法（SCL）主要对生产现场及其它区域的物的不安全状态、作业环境不安全因素及管理缺陷进行识别，作业危害分析法（JHA）是按照作业步骤分解逐一对作业过程中的人的不安全行为进行识别。

1、安全检查表作业危害分析现场观察查阅相关记录询问交谈获取外部信息事故树分析危险与可操作性分析2025/4/27风险分级管控基本程序1安全检查表法（SCL）安全检查表（缩写SCL）是依据相关的标准、规范，对系统中已知的危险类别、设计缺陷以及与一般工艺设备、操作、管理有关的潜在危险性和有害性进行判别检查。

2、为了避免检查项目遗漏，事先把检查对象分割成若干系统，以提问或打分的形式，将检查项目列表，这种表就称为安全检查表。

3、它是系统安全工程的一种最基础、最简便、广泛应用的系统危险性评价方法。

4、目前，安全检查表在我国不仅用于查找系统中各种潜在的事故隐患，还对各检查项目给予量化，用于进行系统安全评价。

5、自20世纪30年代开始应用以来已发展成为预测和预防事故的重要手段。

6、2025/4/27风险分级管控基本程序1安全检查表法（SCL）1安全检查表的编制安全检查表应列举需查明的所有会导致事故的不安全因素。

它采用提问的方式，要求回答“是”或“否”。

“是”表示符合要求，“否”表示存在问题有待于进一步改进。

所以在每个提问后面也可以设改进措施栏。

7、每个检查表均需注明检查时间、检查者、直接负责人等，以便分清责任。

安全检查表的设计应做到系统、全面，检查项目应明确。

8、2025/4/27风险分级管控基本程序1安全检查表法（SCL）2安全检查表的编制的主要依据(有关标准、规程、规范及规定。

为了保证安全生产，国家及有关部门发布了各类安全标准及有关的文件，这些是编制安全检查表的一个主要依据。

为了便于工作，有时将检查条款的出处加以注明，以便能尽快统一不同意见。

(国内外事故案例。

搜集国内外同行业及同类产品行业的事故案例，从中发掘出不安全因素，作为安全检查的内容。

国内外及本单位在安全管理及生产中的有关经验，自然也是一项重要内容。

(通过系统分析，确定的危险部位及防范措施，都是安全检查表的内容。

(研究成果。

在现代信息社会和知识经济时代，知识的更新很快，编制安全检查表必须采用最新的知识和研究成果。

包括新的方法、技术、法规和标准。

2025/4/27风险分级管控基本程序2作业危害分析法（JHA）作业危害分析法（JHA）是把一项作业活动分解成几个步骤，识别整个作业活动及每一步骤中的危险源(危险有害因素），进行控制和预防。

开展作业危害分析能够辨识原来未知的危害，增加职业安全健康方面的知识，促进操作人员与管理者之间的信息交流，有助于编制更为合理的安全操作规程。

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作业危害分析的结果可以作为职业安全健康检查的标准，并协助进行事故调查。

这种方法的基点在于职业安全健康是任何作业活动的一个有机组成部分，而不能单独剥离出来。

2025/4/27风险分级管控基本程序2作业危害分析法（JHA）1主要步骤（确定（或选择）待分析的作业；（将作业划分为一系列的步骤；（辨识每一步骤的潜在危害；（确定相应的预防措施。

2025/4/27风险分级管控基本程序2作业危害分析法（JHA）2分析过程确定分析作业时，优先考虑以下作业活动：（事故频率和后果-频繁发生或不经常发生但可导致灾难性后果的；（严重的职业伤害或职业病-事故后果严重、危险的作业条件或经常暴露在有害物质中；（新增加的作业-由于经验缺乏，明显存在危害或危害难以预料；（变更的作业-可能会由于作业程序的变化而带来新的危险；（不经常进行的作业-由于从事不熟悉的作业而可能有较高的风险。

2025/4/27风险分级管控基本程序3制定对应措施危害辨识以后，需要从工程控制、管理措施和个体防护三个方面制定消除或控制危害的对策。

具体对策依次为：（消除危害-消除危害是最有效的措施，有关这方面的技术包括：改变工艺路线、修改现行工艺、以危害较小的物质替代、改善环境（通风）、完善或改换设备及工具。

（控制危害-当危害不能消除时，采取隔离、机器防护、工作鞋等措施控制危害。

（修改作业程序-完善危险操作步骤的操作规程、改变操作步骤的顺序以及增加一些操作程序（如锁定能源措施）。

（减少暴露-这是没有其他解决办法时的一种选择。

减少暴露的一种办法是减少在危害环境中暴露的时间，如完善设备以减少维修时间、配戴合适的个体防护器材等。

为了减少事故的后果，设置一些应急设备如洗眼器等。

2025/4/27风险分级管控基本程序step2划定危险源识别范围2025/4/27风险分级管控基本程序step3风险评价风险评价方法选取评价方法时应根据评价的特点、具体条件和需要，针对评价对象的实际情况、特点和评价目标，分析、比较、慎重选用，必要时，宜根据评价方法的特点，选用几种评价方法对同一评价对象进行评价，互相补充、分析综合、相互验证，以提高评价结果的准确性。

2025/4/27风险分级管控基本程序step3风险评价（重点讲解LEC法）1风险评价方法的选择从方便推广和使用角度，建议采用作业条件危险性分析（LEC）或者风险矩阵法（LS）进行风险大小的判定。

目前集团公司各权属子公司大多数采用作业条件危险性分析（LEC），公司也采用作业条件危险性分析（LEC），在此重点介绍作业条件危险性分析法（LEC）。

2025/4/27风险分级管控基本程序step3风险评价方法之LEC法作业条件风险程度评价（LEC）基本原理是根据风险点辨识确定的危害及影响程度与危害及影响事件发生的可能性乘积确定风险的大小。

定量计算每一种危险源所带来的风险可采用如下方法：D=LECD风险值L发生事故的可能性大小E暴露于危险环境的频繁程度C发生事故产生的后果2025/4/27风险分级管控基本程序step3风险评价方法之LEC法事故发生的可能性（L）当用概率来表示事故发生的可能性大小（L）时，绝对不可能发生的事故概率为0；而必然发生的事故概率为1。

然而，从系统安全角度考虑，绝对不发生事故是不可能的，所以人为地将发生事故可能性极小的分数定为1，而必然要发生的事故的分数定为10，介于这两种情况之间的情况指定为若干中间值。

2025/4/27风险分级管控基本程序step3风险评价方法之LEC法暴露于危险环境的频繁程度（E）当确定暴露于危险环境的频繁程度（E）时，人员出现在危险环境中的时间越多，则危险性越大，规定连续出现在危险环境的情况定为10，而非常罕见地出现在危险环境中定为5，介于两者之间的各种情况规定若干个中间值。

暴露于危险中的频繁程度（E）分数值频繁程度分数值频繁程度10连续暴露2每月一次暴露6每天工作时间内暴露1每年几次暴露3每周一次或偶然暴露5非常罕见地暴露2025/4/27风险分级管控基本程序。