单位廉政风险点排查登记表(DOC55页).doc

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认真贯彻执行上级和公司党风廉政建设的各项规定，组织本部门党员干部学习党风廉政法律法规，从思想上提高廉政意识；做好本部门人员廉政监督工作，纠正不正之风；带头遵守诚信规则，清白做人，踏实做事。

1、根据廉政工作的要求和具体工作职责，廉政工作主要有以下风险防控点:防止个人在指导和服务工程项目时收受施工分包单位的好处，特别是在确定施工分包单位的合同结算价格时。

个人岗位廉政风险点排查防范表如下:一是及时传达部署，全面排查。

2、基本上财务(执法)的级别设置为最高，领导干部的风险级别设置为二级，一般工作人员的风险最低。

科室或办公室也按此级别划分，整个科室(单位)的级别定为二级。

3、个人廉政风险排查防范登记表的内容包括:廉政风险点和风险等级、风险防控措施。

4、单位(部门)廉洁风险点排查登记表单位(部门):纪委办公室(监察部)填表日期:20XX年。

5、主要工作义务权利根据中国共产党章程、上级有关规定和安徽工程大学非教学机构设置、干部数量和人员编制实施方案(校字)，在学校党委、行政、纪委的领导下，主要履行以下职权:维护党章和其他党内法规，组织开展党员干部党性、党风、党纪教育；党员组织和党员干部执行党的路线、方针、政策和决议，遵守党的纪律和规定。

6、监督检查情况；协助学校党委组织协调党风廉政建设和反腐败工作，推进廉洁教育和廉政建设。

7、文化建设；检查和考核党风廉政建设责任制的落实情况；，对监察对象进行监察、执法和效能监察；受理纪检监察范围内的来信、来访、举报、投诉和申诉，确保党员干部和监察对象。

8、的合法权益；，按照干部管理权限，查处违纪行为和案件；抓好纪检监察干部队伍建设；执行学校纪律检查委员会的决议；完成上级和校领导交办的其他任务。

主要风险种类风险点名字主要性能风险水平自我评估核准工作职责风的危害党风和党纪教育，不重视党的作风和党纪教育，不按要求组织教育活动；对党员干部的错误思想和言论不举报、不制止；教育质量不高，教育效果不好，思想道德防线没有筑牢。

中间中间干部人事工作监督对干部人事工作中的违纪违规行为不提出处理意见；对群众反映的问题不及时督促或调查核实的；隐瞒或者谎报干部廉洁从业信息的；，私自泄露干部考察或干部人事工作信息；高的高的入学考试执法监督，未开展相应的法律法规教育；，发现违纪违规行为，不及时报告，不督促处理的；，未按规定抽取评标专家的；，泄露升学考试信息，帮助他人徇私舞弊。

高的高的寻求采购招标执法监督对违法或违规操作的程序不报告或不提出纠正意见的；未及时受理招标采购过程中的投诉和举报。

泄露应该保密的信息。

对相关工作缺乏了解，导致监管不到位，有被利用的风险，有裁判员和运动员错位的风险。

高的高的评估和评价工作监督项目评审、授奖、评审程序不严格；对工作中的违纪违规行为不提出监察意见。

中间中间效率监督对监督对象的不作为、乱作为现象不提出监督意见的；，由于作秀，监督不认真，意见处理不公正。

中间中间教育收费和财务管理工作监督，不按规定和要求对教育收费进行监督的；违反教育收费规定，不及时提出处理意见的；，违反财经纪律，不及时提出处理意见。

高的高的受理来信来访和案件调查，受理信访举报不及时，或者故意压案的；对群众反映的重大问题不报告、不请示、不调查；，调查取证不全面、不深入，导致错误判断；，收受当事人贿赂，隐瞒案情，篡改证据，包庇当事人。

高的高的干部廉政档案管理因为人情关系，干部廉政情况不记录，不存档。

中间低的部门资金使用和管理违反资金使用管理规定，报销不合理、不真实的费用；虚报冒领资金。

公务接待超标或浪费。

高的中间印章使用和管理对印章使用监管不严；密封使用不当，导致缺陷。

中间中间业务流程风的危害运行程序管理监理工作流程不规范；对违反工作程序的行为未及时提出监督意见的；缺乏对关键环节的监管或未能实施有效监管。

中间中间受理来信来访未按规定程序登记信访事项的；重要来信来访未及时向分管领导报告的；不按规定及时启动调查程序。

，未按规定及时回复调查处理意见的。

中间中间案件的审理未按要求及时启动审判程序的；简化办案程序，导致事实不清、证据不准、程序不全、定性不准；审判程序不规范，服务不到位。

高的高的纪律处分违反党纪的党组织和党员不需要向学校纪委和党委报告提出组织处理和纪律处分的意见和建议；未在规定时间内送达处罚决定的。

中间高的体制机制风的危害监督系统建设监督体系不健全，没有监督机制；监督制度和保密制度落实不到位。

，违反制度规定，未提出处理意见的。

高的高的来信来访和举报案件的审理目标管理制度、案件审理制度和快速处理信访工作工作机制不健全，落实不到位。

高的高的党风廉政建设施工责任制的分解与实施党风廉政建设任务没有及时分解落实；党风廉政建设责任制及其考核办法不够科学，操作性不强。

性，落实不到位；没有形成定期监督检查和责任追究的机制，处罚力度不够。

警示功能不强。

中间中间单位(部门)综合评价风险等级高的党政领导签字:年月日(盖章)风险点:高、中、低单位(部门)廉洁风险点排查登记表单位(部门):党委办公室填表日期:年月日YY。

主要工作义务权利党委办公室是学校党委的综合管理部门，主要职责是协助学校党委领导综合协调处理学校党委的重要政务和事务。

主要职权是:负责学校党委会议等重要会议和活动的组织安排，监督会议精神的贯彻落实。

协助校领导，牵头组织和参与全校大型活动或中心工作；负责安排学校层面的日常会议和活动。

协调党委职能部门与其他综治事务部门之间的工作，对重要工作进行跟踪督办。

负责以校党委名义下发各类文件，协助校领导组织起草党委全面工作或中心工作的文件及其他文字材料；负责以党委办公室名义下发相关文件。

负责党委系统对外公文、公函的处理，机要文件的运行管理，以及学校安委会的日常工作。

负责党委公章和党委书记印章的管理和使用，负责学校党委系统各单位印章的刻制、启用和废止管理，上缴各类介绍信。

协助学校党委领导开展调查研究，为学校工作提供政策建议。

协助安排校党委领导的日常工作。

负责以党委或校领导名义安排的对外联络和接待；协助校党委领导处理校党委对外联络事务及相关合作工作。

负责学校党务综合信息工作，向上级和校党委领导汇报重要信息，做好上下级信息传递工作。

承担学校来信来访的接待工作，协助学校党委领导处理基层单位的来信来访。

负责协调处理各类突发事件，做好学校安全稳定工作。

承办上级党组织和学校党委部署安排的相关工作，办理学校党委领导交办的其他工作。

主要风险种类风险点名称主要性能风险水平自我评估核准工作职责风的危害业务流程风的危害体制机制风的危害维护安全和稳定是否制定维护稳定的制度和方案；是否严格执行维稳相关制度？高的高的党委印章管理管理是否存在疏漏；使用登记制度是否健全；，是否坚持使用审批、审核制度。

高的高的党委公文处理，是否坚持公文审批和签发制度；是否符合法定程序；公文流转是否及时；文字制作格式是否规范；涉密文件管理是否存在安全隐患。

中间中间机密工作是否严格遵守会议等重要工作的保密纪律。

高的高的党务公开公开的事项是否公开；是否存在违反规章制度的事项。

低的中间监督监督、常委会会议决定是否存在拖延、降低要求、执行不力的情况；实施结果能否及时反馈。

低的中间出具证明函，证明手续是否完备；是否有假证、假信；，是否建立证书颁发制度和审批程序。

中间中间档案管理是否建立档案查阅和借阅制度；是否存在私自查阅机密档案的现象？低的低的信息处理监控和信息收集系统是否健全；信息处理是否符合相关法律法规。

中间中间接待来信来访对信访人的来信、来电、来访反映是否及时立案、及时报告、及时处理和反馈。

中间中间官方接待是否存在“先支出，后请示”的情况；，是否存在铺张浪费、过度接待的情况。

高的高的部门支出，部门支出票据是否真实；，部门支出支出是必要的。

中间中间人员评估和评价是否经过集体研究讨论；是否公开评选条件和标准低的低的单位(部门)综合评价风险等级高的党政领导签字:年月日(盖章)风险点:高、中、低53/55单位(部门)廉洁风险点排查登记表单位(部门):校长办公室填表日期:年月日YY。

主要工作义务权利校长办公室是学校的综合行政部门，主要职责是协助学校行政领导综合协调处理学校行政工作的重要政务和事务。

主要职权是:负责组织校长办公会等重要会议和活动，监督会议精神的贯彻落实。

协助校领导牵头组织和参与全校大型活动或中心工作；负责安排学校层面的日常会议和活动。

协调行政部门之间的工作和其他综合管理事务，并跟踪和监督重要工作。

负责以学校名义下发各类文件，协助校领导组织起草学校全面工作或中心工作的文件及其他文字材料；负责以校长室名义下发相关文件。

负责行政系统对外公文、公函的处理，机要文件的运行管理，以及学校保密委员会的日常工作。

负责学校公章和校长印章的管理和使用，负责学校行政系统各单位印章的刻制、启用和废止，开各类介绍信。

负责以学校或校领导名义安排的对外联络和接待工作；协助校领导处理学校的对外联络事务及相关合作工作。

负责学校事务和信息的宣传，向上级部门和校领导汇报重要信息，做好上下级之间的沟通。

承办学校来信来访接待工作，协助校领导处理基层单位的来信来访。

负责协调组织相关部门推进教育行政办公系统建设。

负责学校的综合统计工作，负责学校上报材料的审批。

负责编制学校的工作动态。

负责网上信息的审批。

推动和协调学校的制度建设。

负责协调处理学校法律事务，联系学校常年法律顾问。

协助学校领导开展调查研究工作，为学校工作提供政策建议。

协助安排学校领导的日常工作。

协助校领导协调相关单位和部门处理学校重要突发事件。

负责学校会议室的日常管理和服务，做好打印室、用车服务、通讯管理和收发室、师生活动中心管理等工作。

承担上级单位和学校行政部署和安排的相关工作，办理校领导交办的其他工作。

主要风险种类风险点名称主要性能风险水平自我评估核准工作职责风的危害业务流程风的危害体制机制风的危害安全稳定维护是否制定维稳的制度和预案。

维稳相关制度是否严格执行。

高的高的行政印章管理管理上是否有疏漏？，使用登记制度是否健全。

，是否坚持使用审批、审核制度。

高的高的行政公文的处理，是否坚持公文审批和签发制度。

是否符合法定程序。

公文流转是否及时。

文字制作格式是否规范。

涉密文件管理是否符合相关制度，是否存在安全风险。

中间中间机密工作是否严格遵守会议等重要工作的保密纪律。

高的高的校务公开该公开的事项是否公开。

是否存在违反规章制度的事项。

低的中间监督监督，校长办公会议决定是否存在拖延时间、降低要求、执行不力的情况。

实施结果能否及时反馈。

低的中间出具证明函，以证明手续是否完备。

是否存在出具假证假信的现象？，是否建立证书颁发制度和审批程序。

中间中间档案管理是否建立档案借阅制度。

是否有私人？。